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被“后浪”追赶的阿里,如何再增一万亿?

“在2021财年,阿里巴巴将创造至少1万亿元的新商品交易量(GMV)。”

周五晚上,阿里集团董事长兼首席执行官张勇在分析师会议上设定了新的关键绩效指标。就在同一天,对财务结果的竞争非常激烈。目前,GMV的年产值几乎超过1万亿元。张勇的话暗示了双方的实力并不相同,但第一季度的增长率足以让阿里直面挑战。

截至第一季度末,阿里的国内零售市场每年有7.26亿活跃用户,比上一季度增加1500万,新增用户4290万,总计6.28亿。与阿里的差距已经缩小到不到1亿。平托多多上个季度的GMV增长率为99%,而天猫的真实GMV增长率为10%。

根据财务报告,阿里巴巴本季度收入为1143.1亿元,同比增长22%,而归属于普通股东的净利润为31.62亿元,同比下降88%。

阿里是中国最大的电子商务平台,也是受疫情影响最大的平台。

注:阿里会计年度在每年第一季度末结束,为了照顾读者的阅读习惯,除非另有说明,本文采用自然年和自然季的表达方式。

01

疫情严峻,哈里洛赢得“大市场”

截至2020年3月,阿里的国内零售市场有8.46亿移动月度活跃用户和7.26亿年度活跃消费者,而阿里巴巴的数字经济在2020财年全球有9.6亿年度活跃消费者。在国内市场,阿里的消费者数量稳步上升,已经到了瓶颈期。

今年第一季度,阿里的收入为1143.1亿元,同比增长22.3%。尽管22%的增长率不低,类似于JD.com,但这是阿里上市以来最差的一个季度。原因是阿里最关键的核心电子商务收入受到了疫情的影响。

阿里的核心电子商务包括淘宝电子商务和新的零售业务,而淘宝和天猫是阿里的核心业务。这两个平台产生的收入约占阿里总收入的50%,是阿里的主要利润来源。基本上,所有其他阿里业务,无论是新的零售业务、云计算业务还是娱乐业务,都需要这个输血摇钱树。今年第一季度,阿里的核心电子商务收入为709亿元,同比增长21.3%。

然而,这主要是由于新的零售和其他自营业务(包括box horse、Tmall超市、直接进口业务和银泰)的快速增长,占核心电子商务收入的40%以上,这一业务要么利润低,要么尚未盈利。第一季度,核心电子商务公司的利润率为30%,低于去年同期的35%。随着重资产业务的扩大,对核心电子商务公司的拖累越来越明显。

然而,利润率较高的淘宝和天猫在第一季度实现了255亿元的客户管理收入,同比增长2.6%,而天猫的佣金收入为145亿元,同比下降2.6%,而合并仅同比增长1%。值得一提的是,当地生活服务的收入也在下降,比去年同期下降了8%。这主要是因为阿里在流行期间发布了一系列针对商家的优惠政策,而承压品牌和中小企业也将减少在阿里平台上的营销广告。

总的来说,阿里非常庞大,几乎涵盖了所有主要消费品,最能反映中国经济在疫情期间的变化。2020年3月,中国网上实体商品零售额达到1853.5亿元,同比增长5.9%,服装和餐饮消费受到重创。第一季度,天猫的真实GMV增长率仅为10%,略高于“大市场”。

阿里云稳步发展,大娱乐亏损增加

目前,阿里的四大业务板块仍是核心电子商务业务赚钱带动其他三大业务的格局。

显然,由于阿里核心业务第一季度收入疲软,其在总收入中的份额略有下降,降至82.1%,而阿里云、数字媒体和娱乐、创新业务的收入分别占总收入的10.7%、5.2%和2%。

除了核心业务之外,最受外界重视的阿里云本季度收入达到122.2亿英镑,同比增长62%,目前仍处于季度增长状态。阿里云本季度的亏损率只有1%,离盈亏平衡点还有一步之遥。

阿里娱乐业务本季度再次放缓,收入为59.4亿英镑,仅比去年同期增长5%,亏损再次扩大,达到57%,这应该主要与阿里影业在流行期间业务受损有关。

创新业务包括在流行期间安装远程办公软件和新升级的天猫精灵。本季度来自创新业务的收入为22.9亿英镑,同比增长90%,增长率大幅上升。然而,亏损仍然很高,亏损率为134%。

03

用户的增长率低于同行,但头部位置稳定。

三大电子商务平台的第一季度财务业绩已经发布。让我们简单看看类似的可比指标。

截至2020年第一季度,阿里的年活跃买家数量为7.3亿,京东为3.6亿,多多为6.3亿。多多的势头很猛,远远落后于京东。与阿里的差距不到1亿,有可能在一年内缩小。

就增长率而言,2020年第一季度,阿里国内活跃买家的年度数量增长了11%,JD.com增长了25%,多多增长了42%。阿里买家的增长速度不及多多和JD.com。除了规模足够大,关键是不能像后两者一样进入微信流量池,在微信场景中进行闭环交易。

由于JD.com没有披露交易的规模,它只能与阿里的平均GMV相比。截至2020年第一季度,阿里淘宝和天猫的GMV总收入为6.6万亿元,这意味着过去一年,国内买家平均在淘宝电子商务上花费了9076元。在同一时期,拼写很多的数字是1842元,这是非常不同的。

综上所述,阿里目前的用户增长速度不及多多和京东,但其用户数量排名第一,人均消费量仍在逐年增长,整体领先地位不可动摇。

(资料来源:鲸鱼经销商(id: bizwhale)范向东)

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